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ISO质量（liàng）管理体系（xì）之质（zhì）量管理控制程序
1 目的（de）
为保证对（duì）质量记（jì）录进行（háng）有效（xiào）控制（zhì）为质量改进（jìn）提供参考和为（wéi）质量（liàng）管理体系运作提（tí）供（gòng）证据，特制订本程序。
2 适（shì）用范围
适用于质量管（guǎn）理体（tǐ）系运作中产生的各（gè）种质量记录的管理。
3 定义（yì）
无（wú）
4 职责（zé）和权限
4.1 各相关部门按照文件填写质量记录并负责质量记录的管理。
5 流程（chéng）图（tú）
5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)
6 作业内容
6.1 质量记录的产生
6.1.1 凡质量管理体（tǐ）系文件中规定格式（shì）的表单（dān）。
6.1.2 其它相关（guān）内部、外部（bù）沟通（tōng）记录。
6.2 质量记录的（de）管（guǎn）理
6.2.1 记录质量管理体系运行和结（jié）果（guǒ）的质量（liàng）表单，应设计成固定的表单格式（shì），并编号管制，便于表单管理的统一（yī）性。
6.2.2 本公司质（zhì）量管理体系使用之表单由各（gè）部门自（zì）行保存，使用时（shí）需向仓库申领。
6.2.3 所有表单的（de）使用人员（yuán）在使用前由该部门人（rén）员予以指导，杜绝表单（dān）的非预期使用。
6.2.4 本公司所使用质量表单（dān）统一登记（jì）于《质量记（jì）录一览表》，并注明表单的编号保（bǎo）存部（bù）门、保存年限、名（míng）称（chēng）等。
6.3 质（zhì）量记录保存（cún）
6.3.1 各种（zhǒng）质量记录均须按规定（dìng）年限（xiàn）保存。
6.3.2 质量记录的（de）编写、编（biān）序、分类（lèi）、整理
6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集（jí）起来（lái），按表单种类分类（lèi）并检查是否完整。
6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。
6.3.3.2 每月的各分类报表及日（rì）常用表单标识后，装订成册（cè），其它记（jì）录按（àn）年度（dù）分类管理。
6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并（bìng）防止（zhǐ）其（qí）在规定的保存期内损坏、变质和（hé）丢失。
6.4 质量记录（lù）的修改
6.4.1 质量记录填写时不可使（shǐ）用铅（qiān）笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂（tú）改。
6.4.2 确需修（xiū）改补充内容（róng）时，由原记录填写人将修改内容划掉（diào），在其上方填写正确内容并签（qiān）名确认。
6.5 归（guī）档方式
6.5.1 各职能责任人员需将（jiāng）收集存档之（zhī）记（jì）录作（zuò）适应整理。
6.5.2 封闭式旧档记（jì）录需经批准后方可调（diào）阅。
6.6 外（wài）来质量记（jì）录管理
6.6.1 供（gòng）应商及客户之质量记录由相关（guān）部（bù）门（mén）妥善保存。
6.6.2 若有必要（yào）应（yīng）分发相（xiàng）关（guān）部门存档。
6.6.3 原件（jiàn）由责任部门存档。
7 相关（guān）文件（jiàn）
7.1《文件与资料控制程（chéng）序》
8 相关附件
附件1: 质量记录（lù）控制流程图
附件2:《质量记录一览表（biǎo）》 ANE-QRP-006
附件1：质量记录控制流程图
责（zé）任单位 流程图 参考表单
质量（liàng）表格制订、编（biān）号 |
相关部门 《质量记录一（yī）览表》
相关部门编号
相关人员
相关（guān）部门
相关部门
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